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        索 引 號:
        008535587/2019-00046
        文件編號:
        發布機構:
        孟塘鎮政府
        發文日期:
        2019-08-23
        主 題 詞:
        決算,公開
        2018年度資中縣孟塘鎮社會事務辦公室部門決算
          第一部分 部門概況  一、基本職能及主要工作

          (一)主要職能。

          (1)負責村民自治、社區建設和民主法制建設等日常工作;

          (2)做好優撫、扶貧、救災、救濟、低保、五保、老齡、醫療救助和殯葬、區劃地名、廉租房、民間組織管理及殘疾人工作;

          (3)負責人口和計劃生育的宣傳,并落實目標任務和各項獎勵政策,檢查評估和實施人口計劃,加強流動人口計劃生育管理,征收社會撫養費,協調計劃生育“三結合”工作的開展,推行計劃生育村(居)民自治。

          (二)2018年重點工作完成情況。

          社事辦財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全鎮社會事業發展相關工作。

          基本支出,用于保障部門正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

          項目支出,用于保障部門為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。二、機構設置

          孟塘鎮社會事務辦公室屬二級預算單位,下設獨立編制機構0個,其中行政機構0個,參照公務員法管理的事業機構0個,其他事業機構0個。

          納入孟塘鎮社會事務辦公室2018年度部門決算編制范圍的獨立編制機構包括:

          孟塘鎮社會事務辦公室


          第二部分2018年度部門決算情況說明

          一、 收入支出決算總體情況說明

          2018年度收、支總計1621.6萬元。與2017年相比,收、支總計各增加81.26萬元,增長5.28%。主要變動原因是去年財政應返還實現支出。

          二、 收入決算情況說明

          2018年本年收入合計1070.23萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1066.03萬元,占99.61%;政府性基金預算財政撥款收入4.2萬元,占0.39%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

          三、 支出決算情況說明

          2018年本年支出合計1336.71萬元,其中:基本支出1046.20萬元,占78.27%;項目支出290.51萬元,占21.73%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2018年財政撥款收、支總計1621.60萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加81.26萬元,增長5.28%。主要變動原因是去年財政應返還實現支出。

          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

          2018年一般公共預算財政撥款支出1066.03萬元,占本年支出合計的79.75%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款減少30.45萬元,下降2.78%。主要變動原因是人員調整與項目減少。

          (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

          2018年一般公共預算財政撥款支出1066.03萬元,主要用于以下方面: 教育支出0.04萬元,占0.00%;社會保障和就業支出1174.6萬元,占99.09%;醫療衛生與計劃生育支出9.56萬元,占0.81%;住房保障支出1.13萬元,占0.10%。

          (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

          2018年一般公共預算支出決算數為1066.03萬元,完成調整預算數的90.80%。其中:

          1.教育支出 進修及培訓 培訓支出:支出決算為0.04萬元,完成調整預算100%。

          2.社會保障和就業支出 民政管理事務 行政運行:支出決算為9.89萬元,完成調整預算100%。

          社會保障和就業支出 行政事業單位離退休 機關事業單位基本養老保險繳費支出:支出決算為1.96萬元,完成調整預算100%。

          社會保障和就業支出 行政事業單位離退休 其他行政事業單位離退休支出:支出決算為0.80萬元,完成調整預算100%。

          社會保障和就業支出 撫恤 死亡撫恤:支出決算為11.3萬元,完成調整預算100%。

          社會保障和就業支出 撫恤 傷殘撫恤:支出決算為49.04萬元,完成調整預算100%。

          社會保障和就業支出 撫恤 在鄉復員、退伍軍人生活補助:支出決算為206.89萬元,完成調整預算100%。

          社會保障和就業支出 撫恤 義務兵優待:支出決算為27萬元,完成調整預算100%。

          社會保障和就業支出 撫恤 農村籍退役士兵老年生活補助:支出決算為49.38萬元,完成調整預算100%。

          社會保障和就業支出 社會福利 兒童福利:支出決算為4.37萬元,完成調整預算100%。

          社會保障和就業支出 社會福利 老年福利:支出決算為52.81萬元,完成調整預算100%。

          社會保障和就業支出 社會福利 社會福利事業單位:支出決算為114.61萬元,完成調整預算55.47%。決算數小于調整預算數的主要原因是年末結轉91.99萬元。

          社會保障和就業支出 社會福利 其他社會福利支出:支出決算為6.26萬元,完成調整預算71.54%。決算數小于調整預算數的主要原因是年末結轉2.49萬元。

          社會保障和就業支出 殘疾人事業殘疾人生活和護理補貼:支出決算為68.21萬元,完成調整預算100%。

          社會保障和就業支出 殘疾人事業其他殘疾人事業支出:支出決算為9.44萬元,完成調整預算100%。

          社會保障和就業支出 自然災害生活救助中央自然災害生活補助:支出決算為18.23萬元,完成調整預算71.61%。決算數小于調整預算數的主要原因是年末結轉7.23萬元。

          社會保障和就業支出 最低生活保障 城市最低生活保障金支出:支出決算為7.11萬元,完成調整預算100%。

          社會保障和就業支出 最低生活保障 農村最低生活保障金支出:支出決算為308.33萬元,完成調整預算100%。

          社會保障和就業支出 臨時救助 臨時救助支出:支出決算為6.09萬元,完成調整預算31.07%。決算數小于調整預算數的主要原因是年末結轉13.5萬元

          社會保障和就業支出 特困人員救助供養 農村特困人員救助供養支出:支出決算為216.15萬元,完成調整預算100%。

          社會保障和就業支出 其他生活救助 其他農村生活救助:支出決算為6.72萬元,完成調整預算100%。

          3.醫療衛生與計劃生育支出 醫療衛生與計劃生育管理事務 行政運行:支出決算為9.54萬元,完成調整預算100%。

          醫療衛生與計劃生育支出 公共衛生 重大公共衛生專項:支出決算為0.02萬元,完成調整預算2.17%。決算數小于調整預算數的主要原因是年末結轉0.9萬元。

          4.住房保障支出 住房改革支出 住房公積金:支出決算為1.13萬元,完成調整預算100%。

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2018年一般公共預算財政撥款基本支出1046.21萬元,其中:

          人員經費1044.36萬元,主要包括:基本工資6.07萬元、津貼補貼6.91萬元、獎金3.48萬元、伙食補助費0.04萬元、機關事業單位基本養老保險繳費1.96萬元、職工基本醫療保險繳費1.04萬元、其他社會保障繳費0.09萬元、住房公積金1.13萬元、撫恤金60.34萬元、生活補助352.28萬元、救濟費611.02萬元。

          公用經費1.85萬元,主要包括:辦公費0.02萬元、水費0.01萬元、差旅費0.35萬元、培訓費0.04萬元、工會經費0.06萬元、其他交通費1.38萬元。

          七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

          (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

          2018年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數小于預算數(或與預算數持平)的主要原因是無。

          (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

          2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。

          1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2017年增加/減少0萬元,增長/下降0%。

          2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加/減少0萬元,增長/下降0%。

          其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底,單位共有公務用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

          公務用車運行維護費支出0萬元。

          3.公務接待費支出0萬元,完成預算0%。公務接待費支出決算比2017年增加/減少0萬元,增長/下降0%。

          主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待0批次,0人次(不包括陪同人員),共計支出0萬元。其中:

          外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。

          其他國內公務接待支出0萬元。

          八、政府性基金預算支出決算情況說明

          2018年政府性基金預算撥款支出151.39萬元。

          九、國有資本經營預算支出決算情況說明

          2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

          十、 預算績效情況說明

          如單位未開展項目績效評價請將上述內容改為:2018年,孟塘鎮社會事務辦公室未開展項目支出績效目標管理。

          部門開展績效評價結果。

          本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《孟塘鎮社會事務辦公室2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

          十一、其他重要事項的情況說明

          (一)機關運行經費支出情況

          2018年,孟塘鎮社會事務辦公室機關運行經費支出1.85萬元,比2017年減少2.3萬元,下降55.42%。主要原因是人員調整。

          (二)政府采購支出情況

          2018年,孟塘鎮社會事務辦公室未發生政府采購支出。

          (三)國有資產占有使用情況

          截至2018年12月31日,孟塘鎮社會事務辦公室共有車輛0輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
         附  件:
        2018年度資中縣孟塘鎮社會事務辦公室部門決算
        2018年度資中縣孟塘鎮社會事務辦公室部門決算報表
        主辦:資中縣人民政府  管理維護:資中縣電子政務辦公室 聯系電話:0832-5602662 
        蜀ICP備06015165號 川公網安備 51102502000122 政府網站標識碼:5110020002
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